销售部管理制度及流程_销售部管理制度及流程图

销售部管理制度及流程_销售部管理制度及流程图

       在下面的时间里，我会通过一些例子和解释详细回答大家关于销售部管理制度及流程的问题。关于销售部管理制度及流程的讨论，我们正式开始。

1.营销团队运营及管理方案

2.提供一份销售管理流程!!!!急~~~~~~~~~~~~~

3.哪位可以帮忙提供一份完整的公司销售人员管理制度

4.销售部管理制度包括哪些内容

5.营销管理制度有哪些？

6.如何制定销售人员管理制度？

营销团队运营及管理方案

        营销团队运营及管理方案

        营销团队运营及管理方案，为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展，都是需要准备好方案的呢，我为大家整理好了营销团队运营及管理方案的相关资料，一起来看看吧。

营销团队运营及管理方案1

        一、销售组织结构

        1、销售部前期阶段主要构成部分

        总经理 -销售经理 -销售员 -销售助理

        2、销售部后期阶段主要构成部分

        总经理 -销售总监 -销售经理与大区域经理 -销售主管与区域经理 -销 售客服(售前、售中、售后)

        注:销售部门组织架构的总体走向是根据市场走向与市场开发 进度来不断的改进与完善的

        二、销售团队建设宗旨:参与,创新、协作、共赢

        团队建设的核心是参与。团队的参与特征体现在团队的会议上, 团队中每一个成员都能敞开心扉,没有任何顾忌的发表自己的意见, 在一种和谐的氛围中,共同研究解决问题的方案。

        销售团队的一个基点是创新,应把创新视作销售团队的灵魂。 销售团队的创新主要是在思想上创新,行为上创新。使行动成为思 想,使思想成为行动,创造出更多的行动型思想。

        销售团队的另一个基点是协作,这是一个团队是否为健康发展 的重要特征。我们的目标是与客户建立良好的合作关系,从每个人 的角度来看,销售员与客户的匹配度是否很高也间接地决定了销售 员能不能与之在一个很好的氛围下促成合作。从公司的发展角度看, 一个相互协作的团队可以让销售员更快的角色代入,有效的提升工 作效率,更高效的完成部门的既定计划与目标。

        销售在市场的大环境下,应该具备多重的销售技能,可以从 不同的角度来解析市场,从而找到市场开发的突破口,从以往的经 验来看,我们更多的是要能与客户关系相处融洽,达到一个相对的 共赢局面,这也是市场维护的必修功课之一。

        三、销售团队定位与总体目标

        销售团队必须有一个一致期望实现的愿景。在团队讨论中,你 越努力使整个团队朝共同的方向前进,而不是专挑那些个别成员之 间的不同意见,你的团队就越团结,越有活力。在实施愿景中,就 会越努力奋斗。

        销售团队的成长需要设定阶段性的目标,在总体目标和大方向 的前提下,一步一个脚印的稳步提升销售技能。销售离不开市场, 市场的导向是多样的,在企业发展方向的坐标中,我们要精确的'找 到市场定位,并依据实际来设定销售目标,提升效率是在有限的时 间里创造更大效益的保障。

        四、团队建设架构规划

        建立团队文化的五点要素:

        (1)企业文化的认同。

        (2)完成阶段性目标或有突破性进展的不吝夸赞(精神激励)。

        (3)给应得的人真正的升迁机会(发展前景)。

        (4)目标达成时的物质奖励。

        (5)建设性建议的合理采纳机制(畅所欲言)。

        五、销售部门流程

        1、销售制度的制定与执行

        在总经理的带领下由销售部与综合管理部共同商讨并制定相关 策划方案、管理制度、执行策略,并以书面形式成文,以供部门严 格执行。并在实践过程中逐步改进、完善。

        2、执行力

        经各部门分工合作、相互协调执行相关方案文件,在执行过程 中及时发现问题,迅速找出原因商讨对策。在市场开发过程中要善 于运用各种技术手段如:搜索引擎、电子邮件、网站论坛、峰会展 会及其他各种营销方式。增强执行力,提高工作效率,合理加快市 场开发的速度。

        3、信息资源储备

        销售管理过程中,应注重信息资源储备池的打造与不断完善, 作为销售部门生存之本,信息资源通过业务员等渠道为媒介,对于 业务的开展也可以起到推动作用。

       

        六、销售团队管理模式、管理职责(大纲)

        1、销售人员招聘、面试

        销售岗位招聘在人事将人才大量引进的过程中销售管理进行筛 选,筛选出最匹配企业团队建设需求的销售人员。再通过工作的过 程中不断的晋升与末位淘汰。

        2、销售人员培训、提升

        销售管理需要协调公司相关部门定期进行对销售员的培训工作, 其中包括企业文化、产品信息、销售技能、财务知识、生产知识、 合同等相关方面的知识培训。

        在进行了销售业务知识培训的基础上,销售管理应该对销售人 员进行逐一的销售技能提升和相关工作水平的培养,形成一种以优 带优,多元发展的人员培养方式,使销售人员快速成长。

        4、市场开发方向确立

        根据市场大方向与企业产品的市场定位,确定未来的月、季度、 年的销售计划并付诸行动。设定销售部门目标,针对实际情况进行 销售目标量化管理。

        5、销售人员疏导

        对于销售人员的意见与建议需要建立定期的疏导会议,与总结 会议相对应,销售员的情绪决定销售业绩的增长速度,对于销售一 线的战士们,我们必须做好疏导、引导工作,确保工作的顺利高效 的完成。

        6、销售部门制度的建立与完善

        销售部门建设前期,投入一定的时间进行部门制度的设定很有 必要,要想一个部门可以程序化可控操作,制度必不可少。

        A 、销售会议制度, B 、销售信息汇报, C 、销售的日常工作量化, D 、 总结制度, E 、考核制度, F 、日常部门运行规则,如办公区域清洁 等

        7、市场调研

        作为一名合格的销售部门管理,绝对不能脱离市场,所以定期 的针对公司的市场开发情况随销售人员一起拜访客户与市场调研摸 底,以便于市场数据的掌握,与销售目标的设定

        8、市场资源的分析

        市场调研分析是基于市场调研的基础上进行的细致的市场资源 量化分析。通过资源分析可以使得我们多了一双眼睛,精准的知道 我们的市场开发进度、推进速度与优化空间

        9、销售人员的监督

        对于销售人员的考核项,对于每一位销售人员进行工作监督。 工作的完成情况、完成质量等都要进行每周甚至每日的量化评估, 并且纳入月考核项

        10、应急机制

        根据公司的战略性发展的方向,部门也应该相应的制定措施。 提前做好信息导入,并作出相关人员安排。

营销团队运营及管理方案2

        销售团队管理案例对比：

        草率而为，导致无功而返

        A企业的业务员小张通过别人介绍认识了某地的准客户谢某，便亲自上门拜访。初次见面，一番寒暄之后，小张切入了主题。他将A企业的简介、产品、政策一一向客户做了详细介绍，但谢某听后只是淡淡地说：“你们的企业和产品不错，不过另一个企业的产品价格比你们低，所以你的产品我无法销售。再加上市场前景无法预测，我们还是有机会再合作吧。”面对谢某的婉言拒绝，小张尽管不死心，却没有其他办法去说服对方，只得怏怏地告辞离开。

        一个方案，让客户点头

        谢某是A企业锁定的理想客户。面对小张的无功而返，企业派出了另一位经验丰富的业务员小李，并且下了硬指标。小李接到任务后，并没有像小张一样急于拜访客户。因为他知道小张已经失败了一次，如果再草率前去，不但给客户开发带来难度，恐怕还会引起谢某的反感，导致客户开发失败。他先侧面对谢某公司做了全面了解，然后就开始在市场上进行详细调研，形成了一份完备的方案。拿着这份方案，小李信心十足地去拜访谢某。

       

        谢某起初看到小李并不十分热情，只是淡淡地应付了几句。小李见状，开门见山向谢某介绍了自己的市场推广方案。从谢某所在市场的基本情况，如人口数量、市场规模、消费水平、市场结构等，到竞品情况，如价格、政策、主要销售区域、存在的问题以及销量分析等，再到阐述A企业和产品的定位，以及与竞品

        相比的优劣势所在，不免让谢某觉得这个业务员水平不一般。最后，小李还为谢某操作A企业的产品提供了一些具体建议，包括：详细的价格设置、通路设置、消费群体和主要消费场所锁定、操作要点及步骤、企业投入与扶持、谢某需要投入的资源和投入产出比等。谢某看着小李这份完整而详尽的市场推广方案，听着他头头是道的讲解，频频点头。最后终于高兴地表示马上与A企业签订合作，并邀请小李担任他的`经营顾问。

        销售团队管理点评：同样的企业，同样的产品与资源，同样的开发对象，小张的客户开发为什么会失败？原因就在于他只是就产品而推产品，就企业而推企业，这样没有新意的客户开发形式难怪会遭到客户拒绝。而小李之所以能够开发成功，就在于他前期做了充足的准备工作，通过市场调研，向客户提供了一套行之有效的、完整的市场推广方案。客户看到这么有吸引力和可操作性的方案，不心动才怪！

        销售团队管理支招：给你的业务员灌灌水

        现在许多企业营销人员之所以不能利用方案来有效开发客户，主要就是因为经验主义和懒惰思想在作怪。尤其是老业务员，这种思想表现更明显。而新业务员由于不懂得客户开发的技巧，一般是拿着企业产品直奔目标客户而去，客户开发的成功几率很小。即便有时候碰巧成功开发了一两个客户，质量也没法保证，给后续的市场工作埋下了一系列隐患。作为企业营销管理者，该如何通过工作指导，提高业务人员开发客户的成功率呢？

        模拟演练、过程指导

        为了强化培训效果，营销管理者可以组织业务人员设置场景演练，从市场调查到方案制作，再到客户谈判，一个环节一个环节地模拟进行，然后总结经验和教训。通过这种现场模拟演练，能明显提高业务人员的实际操作技能。另外，为了减少业务人员的工作失误，销售团队管理者可以针对业务人员写好的方案，组织讨论、沟通，确定后再让其拿着方案拜访已锁定的目标客户。

营销团队运营及管理方案3

        团队运营管理方案

        (一)加强销售团队建设

        许多销售经理往往不注重团队建设与企业文化的关系，认为团队文化和企业文化只是宣传口号。但实际上，企业和销售经理想要建立有效率的团队，就必须着眼和着力于塑造追求卓越的团队和企业文化。

        例如建立团队成员档案，记录下他们的生日、爱好等信息，定期组织团队聚会等活动。唯有如此，团队成员才能尽量释放工作压力，相互之间才能够真正取长补短，同舟共济，变阻力为助力，变助力为合力。

        建立定期销售经验交流学习机制，例如每周或每半个月整个销售团队进行集中，大家各抒己见，要么交流各自这段时期的`成功经验或者失败教训，要么围绕某一同仁的棘手案例进行头脑风暴，帮助寻找解决思路和方案。

        (二)销售团队定位与总体目标

        销售团队必须有一个一致期望实现的愿景。在团队讨论中，你越努力使整个团队朝共同的方向前进，而不是专挑那些个别成员之间的不同意见，你的团队就越团结，越有活力。在实施愿景中，就会越努力奋斗。

        (三)团队管理规划

        1、建立团队文化的四点要素

        (1)成就的认同。

        (2)任务圆满完成时大方的赞美。

       

        (3)给应得的人真正的升迁机会。

        (4)目标达成时的金钱奖励。

        2、建立共同目标观念

        (1)每个团队的成员必须相信，当公司获利时，他们也会得利。他们必须相信，当区域的运作顺利时，他们也是赢家。

        (2)安排有赢家的善意竞争，但如果达成目标的话，就不要有牺牲者。

        (3)内部竞争是健康的，不是特别指明某个业务员对抗另一个业务员。

        (4)鼓励团队中的成员一起努力。要他们彼此帮忙，平衡优缺点。

        (5)花时间在一起工作确是建立同胞爱的最好方法。

        (6)销售团队中任何人的杰出表现都要让公司本部知道。

        (四)销售中心组织结构

        总经理营运部-商务部

        (五)团队管理

        团队的建设对于销售提供最基础的保障。

        机构组成：总经理运营部、商务部

        部门职责：运营部主要负责各项目的管理、策划、执行。商务部负责沟通客户、联系客户，执行公司决议以及产品推广工作。

        沟通机制：包括公司经理人与员工直接沟通，市场与市场之间的沟通、市场与技术编辑部之间的沟通，策划人员与市场与技术编辑部的沟通、技术人员内部沟通。

        沟通要形成一种制度化、规范化。在公司内部要有一个沟通的规范，也就是说用什么样的方式，什么样的格式，什么样的语言要有一个规范一个统一，这样就不会产生因不同的沟通方式之间产生信息差别。

        其中合理化建议就需要形成一种制度，让其成为一种制度化、规范化的公司内部沟通渠道，使广大员工能够直接参与管理，下情上达，与管理者保持实质性的沟通，使公司内部的各种意见能够以公开、正面、肯定的形式表达或宣泄出来，从而提高公司内部信息沟通的管理水平。员工对公司有任何的建议还可通过写信和拨打电话来反馈。公司管理层把合理化建议进行规范，继而形成了一种制度，有利于本公司的企业文化建设。

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       销售部管理制度

       1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌；

       2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司；

       3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示；

       4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程；

       5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺；

       6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失；

       7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货；

       8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任；

       9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管；

       10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档；

       11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；

       12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

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       标准的<销售管理流程>

       1. 适用范围

       本标准适用于产品销售全过程的管理。

       2. 职责

       QA主管：负责成品的放行审核。

       QA现场监控员：签发产品合格证，并监督检查库房内成品的管理。

       库管员：严格按本程序发货，详细填写发货记录。

       销售部：详细填写销售记录，并存档保管。

       3. 内容

       3.1. 产品销售的条件

       3.1.1. 有正式的批准文号。

       3.1.2. 有QC检验合格报告书及QA签发的产品合格证。

       3.1.3. 产品在有效期内。

       3.1.4. 产品包装完整严密，3.1.5. 无破损。

       3.2. 销售过程的管理

       3.2.1. 严格执行国家物价部门审核批准的产品物价，3.2.2. 不3.2.3. 得私自篡改。

       3.2.4. 严格按照国家有关政策法令，3.2.5. 规范其销售行为，3.2.6. 反对不3.2.7. 正当竞争。

       3.2.8. 优先选择已经通过GSP认证的单位作为经销商。

       3.2.9. 经销单位要证照齐全、经销范围允许、信誉度良好。

       3.2.10. 销售部新聘人员要经过业务培训，3.2.11. 考试合格后方可上岗。

       3.2.12. 业务员要和经销商签订产品销售合同，3.2.13. 经过批准后根据合同3.2.14. 开展业务。

       3.2.15. 业务员要根据订货电话或传真填写销售发货申请单，3.2.16. 经销售部经理和分管副总经理批准后到库房提货。

       3.2.17. 库管员接到批准的销售发货申请单后，3.2.18. 按《物料发放SOP》及“先进先出”的原则发放合格成品（不3.2.19. 合格品、待验品不3.2.20. 得发放），3.2.21. 并填写销售发货单和《成品发货记录》。

       3.2.22. 药品出库后库管员要及时清点产品库存情况，3.2.23. 填写《货位卡》，3.2.24. 做到帐、卡、物相符。

       3.2.25. 销售部详细填写《产品销售记录》，3.2.26. 使售出的产品去向明确，3.2.27. 可追踪。

       3.2.28. 按照“及时、准确、安全、经济”的原则发运成品，3.2.29. 确保产品质量。

       3.2.30. 涉及产品退货、换货，3.2.31. 执行《产品退货管理程序》，3.2.32. 并更新《产品销售记录》。

       3.2.33. 涉及产品收回，3.2.34. 执行《产品收回管理程序》，3.2.35. 并更新《产品销售记录》。

       3.2.36. 销售部要做好产品销售、回款、应收款及其帐龄等项目的日报、月报、年报统计，3.2.37. 报销售部经理、分管副总经理、总经理。

       3.2.38. 销售部要建立、健全经销商档案，3.2.39. 包括基本情况、相关证照、经销业绩等。

       3.3. 销售记录的管理

       3.3.1. 目的

       保证发现存在缺陷的药品能及时收回，防止事故的再次发生。

       3.3.2. 销售记录的内容

       至少包括产品名称、剂型、规格、批号、单价、数量（件数）、收货单位及地址、发货日期、发货人、运输方式、销售发货单号等。

       3.3.3. 销售记录填写要求

       3.3.3.1. 采用统一的记录表格，3.3.3.2. 不3.3.3.3. 得采用在销售发货单上记录批号和收货单位的方式来代替。

       3.3.3.4. 业务发生后由销售部及时填写，3.3.3.5. 不3.3.3.6. 得提前或延后。

       3.3.3.7. 填写记录时字迹清楚、内容真实、完整详尽，3.3.3.8. 必须使用钢笔或签字笔填写；签名3.3.3.9. 要填全名，3.3.3.10. 不3.3.3.11. 得只写姓氏；计量单位要统一，3.3.3.12. 不同3.3.3.13. 品种、不同3.3.3.14. 规格应分册填写。

       3.3.3.15. 不3.3.3.16. 得随意撕毁或任意更改，3.3.3.17. 确实须更改时，3.3.3.18. 应划去后在旁边重写，3.3.3.19. 并在划处签名3.3.3.20. 、注明更改日期。

       3.3.3.21. 对规定的内容一定要记录完整，3.3.3.22. 确保根据销售记录能追查每批药品的售出情况，3.3.3.23. 必要时能及时全部追回。

       3.3.4. 销售记录的保存

       3.3.4.1. 各种销售记录由销售部专人、专柜保管，3.3.4.2. 注意防火、防盗、防遗失。

       3.3.4.3. 销售统计年报表（包括分月份、分品种、分经销商）和经销商档案由销售部长期保存。

       3.3.4.4. 其他销售记录每年装订成册，3.3.4.5. 年底移交文件管理员归档，3.3.4.6. 保存至产品有效期后一年，3.3.4.7. 未规定有效期的保存三年。

       3.3.5. 记录的销毁

       每年由销售部将超过存档期限的记录找出，按《文件管理程序》规定进行审批后方可销毁，并填写《文件销毁单》。

销售部管理制度包括哪些内容

       销售人员管理制度

        第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

        第二条 原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。

        第三条 销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费××元。

        第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。

        第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

        第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

        第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

        （一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

        （二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

        （三）不得接受客户礼品和招待；

        （四）执行公务过程中，不能饮酒；

        （五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

        （六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。

        第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

        （一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；

        （二）向客户说明产品性能、规格的特征；

        （三）处理有关产品质量问题；

        （四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

        1.客户对产品质量的反映；

        2.客户对价格的反映；

        3.用户用量及市场需求量；

        4.对其他品牌的反映和销量；

        5.同行竞争对手的动态信用；

        6.新产品调查。

        （五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况；

        （六）督促客户订货的进展；

        （七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；

        （八）退货处理；

        （九）整理经销商和客户的销售资料。

        第九条 公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

        第十条 销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

        第十一条 销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

        第十二条 对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

        第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

        第十四条 销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

        第十五条 各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

        第十六条 销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

        第十八条 销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

        第十九条 销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

        第二十条 销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮助其解决困难。

        第二十一条 销售人员有责任协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

        第二十二条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

        第二十三条 财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

        第二十四条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

        第二十五条 各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

        第二十六条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

        第二十七条 销售人员须将每日收款情况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

        第二十八条 销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

        第二十九章 销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报内容须简明扼要。

        第三十章 对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

        第三十一条 销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

        第三十二条 销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。

营销管理制度有哪些？

       销售部规章制度

       一、办公室环境卫生

       销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。

       1.保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

       2.不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。

       3.不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。

       4.爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。

       5.坚持每日卫生值日制度。

       二、工作汇报制度

       1.销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。

       2.外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。

       3.销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元(拜访计划、工作报告)。

       4.每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。

       5.每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

       6.每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。

       7.每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。

       三、会客制度

       1.会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。

       2.上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。

       3.准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。

       四、仪容仪表要求

       1.上班着工作，不允许穿自己的服装出入对客服务区，部门经理可以例外，但必须着西装或套装(职业打扮)。

       2.拜访客户穿着要整齐大方，职业化打扮，能代表酒店的形象。

       3.男性留短发，不留胡须，皮鞋雪亮，衬衫领袖干净。

       4.女性化淡妆，衣着文雅，忌着奇装异服，浓妆艳抹。

       5.拜访客户前避免吃有异味的事物。

       6.避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。

       就是酒店的营销部人员，主要工作是研究顾客的需求和促进酒店客源增长的方法。协助酒店做好和当地各单位负责任保持良好的客户关系，宣传企业文化树立酒店形象，包括外欠款回收工作，评估顾客的信誉度，对市场环境和竞争对手的业务状况分析，店内的上下协调工作，及时反馈客人建议等等工作。主要是和顾客沟通

       各项工作描述

       1. 如期完成市场营销部总监要求的营业指标，利用销售策略提高营业额；

       2．处理一般客户订房的函电：电传的回复要在当班时间内完成，书信的回复要在48小时之内完成。

       3．按计划拜访本地和外地客户，通常每周外出不少于3次，电话联系不少于十五次。每次外出和电

       话联系应做好书面记录，并于每周末交于市场营销部总监。

       4．根据酒店的价格政策和客户洽谈业务。一要力求成交，二要达到理想的价格水平。同时要做好

       业务洽谈的书面记录，并向市场营销部总监汇报。

       5．带领来店的客户参观饭店的设备和设施，赠送饭店的宣传资料。

       6．和有关部门班组沟通协调，保证特殊预定的落实。

       7．处理本市场客人所遇到的疑难问题,尽力满足客人的要求。

       8．检查会议客人及有特殊要求客人的帐单是否正确，协助财务信用收回有关费用。

       9．做好会议情况、公司住房情况、长包房情况的统计、汇总以及建档工作，并使档案不断更新，富有条理。

       10．不断向同行竞争者收集市场信息等资料，与上级协商后作出相应的措施；

       11. 向客户提供酒店发展的最新信息，对于客户所提出的需求给予适当的回复；

       12.维护酒店和市场营销销售部的良好职业形象，树立酒店的社会知名度；

       13.每日总结销售拜访报告，建立客户和其它有关数据的资料库；

       14.维护酒店的利益，严格遵守酒店的销售和运作规程；

       15.确定客户对酒店的要求、投诉、意见都已经检查，并回复客户及报告市场营销总监；

       16.对重要客户的日常或电话拜访及用房情况的预测及统计作出详细的报告；

       17.每周整理和更新邮寄名录；

       18.参加由酒店组织的所有促销活动；

       19.执行其他被委派的相关职务；

如何制定销售人员管理制度？

       一、 总则\x0d\\x0d\ 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。\x0d\\x0d\ 销售部经理职责\x0d\\x0d\ 1、 对销售任务的完成情况负责。\x0d\\x0d\ 2、 对回款率的完成情况负责。\x0d\\x0d\ 3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。\x0d\\x0d\ 4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。\x0d\\x0d\ 5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。\x0d\\x0d\ 6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。\x0d\\x0d\ 7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。\x0d\\x0d\ 二、 销售部工作流程\x0d\\x0d\ 1、拜访新客户与回访老客户流程\x0d\\x0d\ 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志\x0d\\x0d\ 2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点\x0d\\x0d\ 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访\x0d\\x0d\ 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\\x0d\ 5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报\x0d\\x0d\ 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排\x0d\\x0d\ 2、产品报价、投标的流程\x0d\\x0d\ 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品\x0d\\x0d\ 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）\x0d\\x0d\ 2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）\x0d\\x0d\ 3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持\x0d\\x0d\ 4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研\x0d\\x0d\ 5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印\x0d\\x0d\ 6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标\x0d\\x0d\ 3、商务谈判与签订合同的流程\x0d\\x0d\ 1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判\x0d\\x0d\ 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）\x0d\\x0d\ 3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认\x0d\\x0d\ 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同\x0d\\x0d\ 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档\x0d\\x0d\ 6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行\x0d\\x0d\ 4、发货流程\x0d\\x0d\ 1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉\x0d\\x0d\ 2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部\x0d\\x0d\ 3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉\x0d\\x0d\ 3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\\x0d\ 4）库管办理出库手续\x0d\\x0d\ 5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档\x0d\\x0d\ 5、回款流程\x0d\\x0d\ 1）销售员催款\x0d\\x0d\ 2）销售员填写收款申请单\x0d\\x0d\ 3）销售部和财务部确认\x0d\\x0d\ 4）反馈给客户\x0d\\x0d\ 5）客户回款\x0d\\x0d\ 6、开票流程\x0d\\x0d\ 1）销售员填写开票申请单\x0d\\x0d\ 2）销售部审核\x0d\\x0d\ 3）财务部开票\x0d\\x0d\ 4）交客户签收\x0d\\x0d\ 7、售后服务流程\x0d\\x0d\ 1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认\x0d\\x0d\ 2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部\x0d\\x0d\ 3）技术部和客户沟通\x0d\\x0d\ 4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤\x0d\\x0d\ 5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通\x0d\\x0d\ 8、退货（换货）流程\x0d\\x0d\ 1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认\x0d\\x0d\ 2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量\x0d\\x0d\ 3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪\x0d\\x0d\ 4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核\x0d\\x0d\ 5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\\x0d\ 6）库管办理退货（换货）手续\x0d\\x0d\ 三、销售部管理制度\x0d\\x0d\ 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌\x0d\\x0d\ 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司\x0d\\x0d\ 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示\x0d\\x0d\ 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程\x0d\\x0d\ 5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺\x0d\\x0d\ 6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失\x0d\\x0d\ 7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货\x0d\\x0d\ 8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任\x0d\\x0d\ 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。\x0d\\x0d\ 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档\x0d\\x0d\ 11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生\x0d\\x0d\ 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收\x0d\\x0d\ 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部\x0d\\x0d\ 14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决\x0d\\x0d\ 15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册\x0d\\x0d\ 16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表\x0d\\x0d\ 1）周工作计划表\x0d\\x0d\ 2）月工作计划表\x0d\\x0d\ 3）销售情况周统计表\x0d\\x0d\ 4）销售情况月统计表\x0d\\x0d\ 5）销售员工作周统计表\x0d\\x0d\ 6）销售员工作月统计表\x0d\\x0d\ 7）市场状况周统计表\x0d\\x0d\ 8）市场状况月统计表\x0d\\x0d\ 9）经销商进货情况统计表\x0d\\x0d\ 10）区域销售情况统计表\x0d\\x0d\ 11）每月经销商管理汇总表\x0d\\x0d\ 12）《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\\x0d\ 17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元\x0d\\x0d\一、 总则\x0d\\x0d\ 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。\x0d\\x0d\ 销售部经理职责\x0d\\x0d\ 1、 对销售任务的完成情况负责。\x0d\\x0d\ 2、 对回款率的完成情况负责。\x0d\\x0d\ 3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。\x0d\\x0d\ 4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。\x0d\\x0d\ 5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。\x0d\\x0d\ 6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。\x0d\\x0d\ 7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。\x0d\\x0d\ 二、 销售部工作流程\x0d\\x0d\ 1、拜访新客户与回访老客户流程\x0d\\x0d\ 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志\x0d\\x0d\ 2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点\x0d\\x0d\ 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访\x0d\\x0d\ 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\\x0d\ 5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报\x0d\\x0d\ 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排\x0d\\x0d\ 2、产品报价、投标的流程\x0d\\x0d\ 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品\x0d\\x0d\ 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）\x0d\\x0d\ 2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）\x0d\\x0d\ 3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持\x0d\\x0d\ 4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研\x0d\\x0d\ 5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印\x0d\\x0d\ 6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标\x0d\\x0d\ 3、商务谈判与签订合同的流程\x0d\\x0d\ 1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判\x0d\\x0d\ 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）\x0d\\x0d\ 3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认\x0d\\x0d\ 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同\x0d\\x0d\ 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档\x0d\\x0d\ 6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行\x0d\\x0d\ 4、发货流程\x0d\\x0d\ 1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉\x0d\\x0d\ 2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部\x0d\\x0d\ 3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉\x0d\\x0d\ 3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\\x0d\ 4）库管办理出库手续\x0d\\x0d\ 5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档\x0d\\x0d\ 5、回款流程\x0d\\x0d\ 1）销售员催款\x0d\\x0d\ 2）销售员填写收款申请单\x0d\\x0d\ 3）销售部和财务部确认\x0d\\x0d\ 4）反馈给客户\x0d\\x0d\ 5）客户回款\x0d\\x0d\ 6、开票流程\x0d\\x0d\ 1）销售员填写开票申请单\x0d\\x0d\ 2）销售部审核\x0d\\x0d\ 3）财务部开票\x0d\\x0d\ 4）交客户签收\x0d\\x0d\ 7、售后服务流程\x0d\\x0d\ 1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认\x0d\\x0d\ 2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部\x0d\\x0d\ 3）技术部和客户沟通\x0d\\x0d\ 4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤\x0d\\x0d\ 5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通\x0d\\x0d\ 8、退货（换货）流程\x0d\\x0d\ 1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认\x0d\\x0d\ 2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量\x0d\\x0d\ 3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪\x0d\\x0d\ 4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核\x0d\\x0d\ 5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\\x0d\ 6）库管办理退货（换货）手续\x0d\\x0d\ 三、销售部管理制度\x0d\\x0d\ 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌\x0d\\x0d\ 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司\x0d\\x0d\ 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示\x0d\\x0d\ 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程\x0d\\x0d\ 5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺\x0d\\x0d\ 6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失\x0d\\x0d\ 7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货\x0d\\x0d\ 8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任\x0d\\x0d\ 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。\x0d\\x0d\ 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档\x0d\\x0d\ 11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生\x0d\\x0d\ 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收\x0d\\x0d\ 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部\x0d\\x0d\ 14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决\x0d\\x0d\ 15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册\x0d\\x0d\ 16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表\x0d\\x0d\ 1）周工作计划表\x0d\\x0d\ 2）月工作计划表\x0d\\x0d\ 3）销售情况周统计表\x0d\\x0d\ 4）销售情况月统计表\x0d\\x0d\ 5）销售员工作周统计表\x0d\\x0d\ 6）销售员工作月统计表\x0d\\x0d\ 7）市场状况周统计表\x0d\\x0d\ 8）市场状况月统计表\x0d\\x0d\ 9）经销商进货情况统计表\x0d\\x0d\ 10）区域销售情况统计表\x0d\\x0d\ 11）每月经销商管理汇总表\x0d\\x0d\ 12）《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\\x0d\ 17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元。

       生产管理制度

       第一章 总 则

       第一条 为保证公司（以下简称公司）生产经营活动的正常开展，加强工艺管理，最大限度地满足顾客要求，创造最佳经济效益，根据公司生产管理的特点和实际情况，特制定本制度。

       第二条 本制度作为开展生产工作的指引，适用于公司生产系统包括输入、生产转换过程、输出和反馈四个环节的计划、组织、指挥、控制和协调等方面管理活动。

       第三条 公司必须遵循效益化、科学管理、以销定产和组织均衡生产的原则开展生产管理活动。

       第二章 工作职责

       第四条 总经理负责对公司生产管理的总体策划、授权、监督工作。

       第五条 主管生产的副总经理公司生产管理的直接责任人，负责组织实施生产管理工作。

       第六条 生产技术部负责生产计划的制作、发放、生产进度的控制，负责设计技术工艺文件，编制工艺流程，并监控生产按计划和技术标准进行操作。

       第七条 市场部负责编制销售计划、接受顾客合同、组织合同评审及履行合同等相关工作；负责按生产需求，编制原料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。

       第八条 采购部负责按生产需求，编制设备及备品配件、辅料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。

       第九条 质检部负责从原材料入厂到成品出厂的全过程质量检验工作，分析和改善全过程的质量问题，负责按要求进行成品的收发工作。

       第十条 仓储部负责按要求进行备料、发料、贮存、保管工作。

       第十一条 办公室负责按生产需求，编制人力资源计划，提供满足生产需要的人力资源。

       第十二条 财务部按生产需求，编制资金使用计划，确保资金的正常供给。

       第十三条 企管部负责安全生产管理，监督生产管理的实施。

       第三章 生产订单管理

       第十四条 市场部应依据产品销售业绩和市场调研报告，编制年、季、月销售预测计划，经总经理批准后发给生产技术部，生产技术部根据销售预测计划及时安排生产计划和组织生产。

       第十五条 市场部收到顾客的合同、口头订单、书面订单或要货通知后，应立即组织生产技术部、质检部进行订单评审，确定技术要求、产量和发货日期，评审报告经总经理批准后，以销售计划单形式发给生产技术部，同时分发给质检部，生产技术部根据销售计划单组织生产，质检部根据销售计划进行质量检验和发货。

       第十六条 市场部应随时跟踪生产，掌握各车间生产进度情况，发现问题，及时反映，或与相关责任部门进行沟通协调，作好顾客与生产部门的信息传递工作，以期随时回复顾客的询问，确保交期准时，如顾客有验货要求时，应予以按排。

       第十七条 市场部应经常保持与顾客进行沟通与联系，针对其反馈的信息，应及时与相关部门沟通，确保准时出货和顾客满意。

       第十八条 订单、合同或要货通知在执行期间，如果公司未能按顾客要求完成或顾客要求变更时，市场部应及时与顾客进行沟通与联系，所作的任何变更都必须经与顾客书面确认，同时，将顾客的信息及时通知有关部门。

       第十九条 市场部组织编制与安排月、周出货计划，确保交期准时，顾客满意。

       第二十条 市场部应作好每月产品出货情况的统计工作，于每月月末向总经理提交月份产品销售统计表、货款回收汇总表，及时反馈市场动态。

       第四章 生产计划管理

       第二十一条 生产技术部收到市场部的年、季、月销售计划后，应作好产能分析，依据本公司的生产能力和技术条件，合理安排年、季、月生产计划。

       第二十二条 生产技术部应于每月28日依据市场部的月销售预测计划，在充分预测产量及库存量的基础上编制下月生产计划，月生产计划经副总经理批准，并将生产计划指令下达给相关责任部门和各车间。

       第二十三条 月生产计划的制订，必须与生产能力相适应，如超出生产能力，应考虑适当应对措施的可能性，如远低于生产能力，应及时向上级领导报告，以便作适当的对策与决策。

       第二十四条 各车间根据已下达的月生产计划，制定本车间的周生产计划。周生产计划的制定，要与各车间的生产能力相适应，并根据工艺流程和各车间的生产能力大小，合理考虑车间之间的生产能力匹配与衔接，并且满足最终产品交付的交期要求。

       第二十五条 如在月份生产计划制定后，又接到新的合同或订单，必须在当月落实，否则不能保证交期时，其数量增加后，不超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月度生产计划毋需调整；若其数量增加后超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月生产计划须调整。计划的调整依其制定时审批权限与程序审批，并及时通知到相关部门。

       第五章 生产物料管理

       第二十六条 生产技术部依据市场部月销售计划、订单、合同或要货通知，审核半成品、成品的库存动态情况，提出物料需求计划。物料需求计划与生产计划一同下达。

       第二十七条 物料采购部门依据生产计划排程及公司规定仓库物资的最大储存量和最少库存量标准，审核仓库库存动态情况，编制物资采购计划，经有关领导逐级批准后，组织实施。

       第二十八条 物料采购部门应与生产技术部、仓储部根据进货和生产周期共同协商设定安全存量，经公司总经理批准后组织实施。

       第二十九条 仓库应及时将物料出库情况进行记录、存档、上报，便于有关部门或上级领导随时掌握仓库物料储存情况。

       第三十条 生产技术部应及时掌握物料到位情况，发现问题，及时纠正，或通知采购部门，或上报公司领导，尽量避免停工断料现象。

       第三十一条 物料采购部门应时刻掌握物料到厂情况，掌握车间物料控制情况和仓库储存情况，发现异常及时分析和纠正或通知相关部门，做出跟踪整改，或上报公司领导寻求对策。

       第三十二条 各车间依据周生产计划的安排，并且依据材料定额标准，填写领料单，经车间主任批准后，向仓库领取物料，仓库凭批准的领料单核发材料。

       第三十三条 各车间严格控制物料的使用，杜绝损失浪费现象，努力降低产品消耗。

       第三十四条 生产技术部根据确定的物料消耗定额，加强对车间物料工作进行管理和考核。

       第六章 生产进度管理

       第三十五条 各生产车间接到生产部下达的生产指令后，应立即组织有关人员进行分析研究，作出合理的生产安排。

       第三十六条 各车间对于工艺疑难问题及产品交期、物料异常问题，应立即通知生产技术部。

       第三十七条 生产技术部应及时掌握、督导、检查各车间的生产进度、质量、成本控制、物料到位和成品库存情况，合理调配人力、物力资源，发现问题，及时通知相关部门或上报领导，便于其做出改善措施。

       第三十八条 各车间应每天将生产情况统计于生产日报表中，并与生产计划进行比较，如发现总生产进度落后于计划时，应报告生产技术部予以协调解决，生产技术部每月应将生产情况进行统计，对于出现较大差异的情况应分析原因，必要时要实施纠正措施。

       第三十九条 各车间在生产进程中，如出现断料、设备故障、停电停水等意外情况，且影响到其它车间生产或影响总的生产进度时，应及时向生产技术部汇报，由其召开生产协调会，研究对策，落实措施。必要时，生产技术部向副总经理报告予以协调解决。

       第七章 生产过程与现场管理

       第四十条 生产技术部应加强生产过程和现场管理与监督，制定现场作业标准，指导各车间按照规定的要求实施生产过程控制和有效地进行现场管理。

       第四十一条 各车间主任应按进行巡检，发现问题，及时协调解决。

       第四十二条 各车间班长依据车间主任所布置的当天生产任务进行领料，合理安排班组成员进行作业。

       第四十三条 各工序操作人员工应自觉按照操作规程操作，并经常进行自检和互检，发现生产异常问题，应及时纠正，或上报有关领导予以协调解决。

       第四十四条 各工序操作人员工应按规定如实做好操作记录。

       第四十五条 各生产现场应及时进行清扫，做到物品排放定置有序，卫生清洁。

       第四十六条 各车间主任和班长应每天按照安全生产检查表规定的内容进行检查，发现问题及时记录和整改，本车间无法整改的应立即上报。

       第八章 生产工艺管理

       第四十七条 生产技术部应根据生产实际变化的需要，及时制定和修订工艺大纲，为公司各生产提供规范的工艺规程。

       第四十八条 当顾客的特殊要求需要公司变动工艺或工序要求时，生产技术部应针对特殊要求及时制定和下发生产工艺操作规程、工艺标准或生产作业指导书等文件资料，供生产中遵循。

       第四十九条 各车间应严格执行公司工艺大纲和操作规程，及时检查操作人员执行工艺情况，未经批准不得擅自变动工艺和操作规程。

       第五十条 生产技术部应经常督导、检查各车间工艺技术管理的执行情况，发现问题，及时纠正，确保产品质量稳定。

       第五十一条 针对新产品、新工艺投入生产，生产技术部应进行跟踪管理，对各工序出现的工艺疑难问题，及时研究分析，现场指导，现场改善，并随时提供全方位工艺信息咨询。

       第九章 生产设备管理

       第五十二条 生产中的所有设备都应进行编号，填制《设备管理卡》，并将此卡粘贴在设备上，且做到一机一卡。

       第五十三条 所有设备均应制定设备日常保养方法、规定日常保养项目、内容及频率等事项，并定期检查设备日常保养状况。

       第五十四条 设备管理人员每年初应制定《年度设备保养计划》，规定设备保养周期和责任人，报总经理批准后发放到相关部门和各车间。

       第五十五条 设备维护人员根据年度保养计划制定当月生产设备保养计划，经生产技术部综合平衡后实施。

       第五十六条 生产技术部应制定操作规程，规范操作步骤、日常点检项目和安全事项等，作业员工每次操作前必须按操作规程实施点检，确保设备一切正常方可操作，每天负责对设备进行外部清洁，如点检发现异常时，操作人员应维持停机状态，并立即通知主管或维修人员处理。

       第五十七条 设备维护人员对于生产设备故障应无条件地进行检修，保证生产正常运转。

       第五十八条 各车间应为设备维护人员检查和维修设备提供方便和保障。

       第十章 生产调度管理

       第五十九条 公司在生产副总经理领导下、以生产技术部为中心、对全公司的生产活动进行集中指挥、统一调度，最根本的任务是负责全公司生产组织，组织协调物料平衡，依据生产计划，保证生产均衡、有序、顺畅的进行。

       第六十条 生产技术部根据各部门、各车间的汇报，认为将影响到总的生产进度时，应及时召开生产协调会，研究对策。必要时，须向生产副总经理报告，予以协调解决。

       第六十一条 生产协调会依据实际情况由生产技术部组织召开，必要时由生产副总经理主持，并根据会议内容需要确定参加人员。

       第六十二条 每月28日为公司生产调度例会日，公司领导、各部部长、各车间主任、设备维修负责人或其他指定人员应到会。如有事不能参加者，必须事先向生产技术部部长请假，准假后指定其他人员准时参加会议。

       调度会由生产技术部部长主持，主要内容为通报当月生产质量情况和安排下月生产计划，各部门总结汇报有关工作进展情况、安排相关工作事宜，各车间提出生产经营及其它方面需要协调解决的重大事宜，协调解决生产经营及其它方面重大事宜。

       第六十三条 各部门和各车间应认真执行生产协调会和生产调度会决定的事项，生产技术部应及时检查落实情况。

       第十一章 售后服务管理

       第六十四条 生产技术部配合市场部进行售后服务工作，接到顾客的异议，应进行确认和分析，找出差异，妥善沟通和处理。

       第六十五条 针对顾客退货，应立即安排人员重新发货，确保顾客满意。针对顾客送回的不良品，应安排人员返工。

       第六十六条 生产技术部收到的质量信息后，应和生产车间进行确认和统计分析，找出主要问题，予以改进。

       第十二章 生产统计管理

       第六十七条 公司生产副总经理负责领导生产统计管理工作，生产技术部具体组织生产统计，并认真做好公司统计及其基础工作。

       第六十八条 各部门、各车间负责人是本部门、车间的生产统计责任人，应对本部门、车间各类生产统计数据的上报时间、正确性和统计报表的质量负责，建立好原始资料和统计台帐，资料要全面、准确、及时，确保统计报表的报送时间和质量。

       第六十九条 统计人员收集填报的生产统计数据必须交由直接领导审核确认后方可报出，以确保各类数据来源的可靠性、真实性和客观性以及生产统计数据计算技术的准确性。

       第七十条 生产统计工作包括如下内容：生产统计数据（生产计划进度、产量完成情况包括各等级完成情况、产品等级率、成品率、回收率）、物料消耗数据（包括水、电、气能源消耗）、设备维修与保养数据包括设备完好率和利用率、存货与发货及退货等。

       第七十一条 各部门和各车间应撰写月度、年度生产统计分析报告。生产统计分析内容应包括：同期统计数据的对比、统计数据与计划的对比、相关变量数据的对比分析；影响统计数据主要因素的分析；对主要统计量的趋势分析和判断；对重要统计量发展的控制建议。

       第七十二条 生产统计分析报告应运用统计学的基本原理，结合公司经营活动特点，预测发展趋势，撰写统计分析报告的基本要求是坚持从实际出发，实事求是、全面客观地分析问题。

       第七十三条 在每个统计时段的统计工作完成后及时建立以报表、文字形式的分类生产统计档案。在统计工作中主动保护使用的计算机及其应用程序不受损坏，维护统计工作安全性。

       第十三章 附则

       第七十四条 本制度经总经理批准后实施。

       第七十五条 本制度由生产技术部和企管部负责解释。

       好了，今天关于“销售部管理制度及流程”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“销售部管理制度及流程”有更全面、深入的了解，并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。