供应商管理制度范本

供应商管理制度范本

       在这个数字化的时代，供应商管理制度范本的更新速度越来越快。今天，我将和大家分享关于供应商管理制度范本的今日更新，让我们一起跟上时代的步伐。

1.怎么制定物资管理制度

2.什么是供应商评价管理？供应商绩效评价的内容是什么？

3.公司物品管理规定范文

4.物资采购工作计划范例五篇

5.公司物资放行管理规定范文

怎么制定物资管理制度

       物资管理制度

       第一章 总则

       第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。

       第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。

       第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。

       第二章 计划管理

       第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。

       第五条 编制计划的方法：

       （一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。

       （二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。

       （三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。

       第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。

       第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。

       第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。

       第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。

       第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。

       第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。

       第十二条 物资的分配

       （一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。

       （二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。

       （三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。

       （四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。

       （五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。

       第十三条 物资储备定额和资金定额的制定

       （一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。

       （二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。

       （三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领

       料和物资核销工作。

       （四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。

       （五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。

       第三章 合同管理

       第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。

       第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。

       第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。

       第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。

       第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。

       第四章 采购管理

       第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、

       性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。

       第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。

       第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。

       第五章 物资管理

       第二十二条 物资合算的基本任务

       （一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。

       （二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。

       （三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。

       （四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。

       第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。

       第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。

       第二十五条 物资采购资金的管理。

       （一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。

       （二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。

       （三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。

       （四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。

       1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。

       2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。

       3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。

       第二十六条 库存物资资金的管理

       （一）材料帐的设置和要求：

       1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。

       2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。

       3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自

       己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。

       第六章 附则

       第二十七条 本制度由公司供应部负责解释。

       以上仅供参考！

什么是供应商评价管理？供应商绩效评价的内容是什么？

        有关供应部岗位职责（通用10篇）

       　在不断进步的社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是组织考核的依据。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是我为大家整理的有关供应部岗位职责（通用10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

       

供应部岗位职责1

        职责描述：

       　1、负责搭建、完善供应商管理、采购、库存管理、物流在内的供应链管理体系，优化工作流程。

       　2、负责供应商管理，包括拓展、评审、维护和供应商档案管理。

       　3、负责采购工作，包括采购计划、调研比价、合同签订、采购执行。

       　4、设计和指导库存管理的工作。

       　5、负责供应部体系文件和管理制度的编制和维护。

       　6、负责部门管理，包括本部门员工培训、工作指导、监督检查。

       　7、公司安排的其他临时工作。

        任职要求：

       　1、本科以上学历，3—5年以上生物/医疗器械相关行业采购经验，拥有诊断试剂行业供应资源者优先。

       　2、了解质量管理体系的工作框架，熟悉供应部的工作流程。

       　3、善于思考，对工作有持续优化的意愿和能力，有清晰的工作思路和掌控能力。

       　3、具、有良好的沟通能力、谈判能力、统筹规划、组织协调能力。

       　5、良好的职业道德，对企业忠诚。

供应部岗位职责2

        职责描述：

       　1、负责招标采购相关制度流程的拟定完善；

       　2、整合各项招标采购及供应商资源，进行供应商管理；

       　3、负责组织相关部门进行设备、材料采购的招投标工作及合同拟定、材料与设备的进场检验；

       　4、负责项目招标采购过程的合规性，实施针对项目招采工作的稽核评价；

       　5、负责汇总供应商评价、建立完善供应商信息库，并参与项目后评估和成本管理总结。

        任职条件：

       　1、年龄40周岁以下，统招本科及以上学历，工程造价、工程管理等专业毕业；

       　2、5年以上招标采购管理经验，3年以上乙方建筑企业管理经验；

       　3、具备良好的分析解决问题能力和谈判能力，沟通协调能力强，工作细致负责、踏实严谨。

供应部岗位职责3

        岗位职责：

       　1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用

       　2、会同仓库、财务部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购

       　3、根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施

       　4、供应链管理，物量预测及管理，预测出货量

       　5、组织建立采销的供应系统，多方面开拓供应渠道，并对供应商进行管理

        任职资格：

       　1。学历本科以上，供应链相关专业优先。

       　2。供应链相关工作2年及以上经历，对不同仓储条件库房进行管理。

       　3。能够独立根据业务需求，提升供应链工作效率

       　4。具备良好的计划能力、指导能力、决策能力，较强的综合协调能力和组织管理能力

供应部岗位职责4

       　1、负责保障供应商所供原材料的质量，由于供应商货物料质量缺陷引发的问题要及时反馈供应商要求其改善；

       　2、负责追踪确认供应商的'改善报告及实施效果，必要时可进行现场审核检查以及辅导；

       　3、参与供应商评估工作；并进行价格谈判。

       　6、每月或每季度，对现有供应商的质量状况进行统计评分，对评分较低的供应商提出限期改善要求；

       　7、参与新供应商开发与审核，与采购、研发部门一起对新供应商进行考核打分。

       　8、负责日常对采购部门的管理工作

供应部岗位职责5

        岗位职责：

       　负责汇总、统计项目经理部各船舶采购计划，及时高效地实施采购活动，为施工提供物资保障

        任职资格：

       　1、专科及以上，机械专业、物流管理专业及相关专业

       　2、2年以上相关物资采购经验

       　3、掌握word/excel办公软件

       　4、具备较强的沟通协调能力、敏锐的市场洞察力

       　工作所在地为项目所在地。

       　年收入：5—9万

供应部岗位职责6

        职责描述：

       　1，负责公司深度相机，视觉检测设备，视觉检测子系统的生产计划管理

       　2，负责公司装配，制造体系的建设，车间管理

       　3，负责供应链的协调，跟踪供应商的的产品质量，交期等以保证生产进度符合计划

        任职要求：

       　1，三年以上机器视觉，非标自动化行业的技术研发或者生产管理经验，至少一年以上的生产管理经验

       　2，从事过机械结构设计，电气设计研发者优先

       　3，具备一定的项目管理经验和基础

       　4，良好的时间节点意识，灵活处理内部人员协调和供应商协调等事宜

供应部岗位职责7

        工作职责 ：

       　1.负责LED照明产品的生产和供应工作，负责供应商和合作厂家的管理，产品资源和生产资源的整合、调配，产品的选型、优化、生产、仓储、发货等工作；

       　2.对产品质量、产品的成熟量产、销售订单的按时交付负责。

       　3.组织产品生产（自产）及产品的二次研发改进，保证产品在市场竞争中的优势地位；

       　4.不断整合同行厂家的优秀产品进入我方的产品库并上传电商平台和线下渠道销售。

        职位要求 ：

       　1.全日制本科学历，电子电路、半导体或LED相关专业；

       　2.有丰富的LED照明成品灯生产管理及供应商管理经验；

       　3.熟悉LED成品灯的生产，有较好的电子电路基础，熟悉工程制图及线路板设计相关软件，熟悉LED生产企业的主要认证要求及相关常识。

       　4.较强的组织协调、沟通及管理能力。

供应部岗位职责8

        语言要求

       　必须：英语流利（cet6或toeic 700点以上）

       　希望：日语流利（日本语能力考试2级以上）

        经验要求

       　本科及以上学历

       　有4年以上工作经验

       　具有1年以上it类行业采购或者供应商管理等相关工作经验

       　有外企或global team工作经验者优先

        素质要求

       　性格开朗，善于沟通，严谨负责

       　有良好的沟通协调能力和团队合作精神，责任心强

       　有较强的抗压能力和良好的职业道德

       　有独立工作能力，能够自己制定计划并主动推进执行

       　思维逻辑清晰

供应部岗位职责9

        岗位要求：

       　1、工科类、国际贸易、英语等专业，有采购工作经验者优先；

       　2、熟悉供应商开发和管理的工作流程、文件、表单，了解质量管理体系，有机械、电气类供应商开发和管理经验，擅长供应商辅导。

       　3、良好的交流和沟通能力，逻辑思维清楚，谈吐得体。

        岗位职责：

       　1、供应商开发和整合；

       　2、采购成本控制及付款条件；

       　3、合同与协议签订；

       　4、供应商绩效管理；

       　5、供应商责任与改善；

       　6、日常异常协调和处理；

       　7、供应商信息化；

       　8、供应商名录管理；

       　9、完成上级领导交办的其他工作。

供应部岗位职责10

        职责描述：

       　1、根据全行战略规划及业务目标，进行市场分析，制定业务拓展计划；

       　2、负责业务拓展及商务谈判工作、擅于发现业务机会，能够根据客户需求提供解决方案；推进业务合作顺利开展，完成各项业务指标；

       　3、负责业务合作客户的尽职调查，供应链金融合作方案设计，并督促协调相关各方完成项目合作的实施落地；

       　4、跟踪合作项目运行过程，及时处理业务合作中出现的各类问题；

       　5、负责维护合作伙伴关系，同时整合资源不断拓展业务合作的广度和深度；

       　6、协同风控管理部门进行业务风险管理和数据分析管理；

        任职要求：

       　1、具备一定行业研究、市场分析能力；了解供应链金融，熟悉相关行业政策、业务特点和市场情况；对企业供应链服务有深入的认知与了解；

       　2、具有丰富的对外合作、项目洽谈和项目推进经验，能够把握双方需求并策划双赢的合作方案，并充分推动内外部资源达成方案；

       　3、具有优秀的客户服务意识；综合文字组织能力强，有良好的沟通协调能力；有缜密的分析总结能力，逻辑推理能力；

       　4、主观能动性强，能够承担较大的工作强度和压力；学习能力强；有较强的风控意识；

       　5、管理咨询公司、供应链核心企业、银行、信托、商业保理、银行保理、授信审查业务、会计师事务所、供应链管理等从业工作经历优先；

;

公司物品管理规定范文

       为了更好的进行市场竞争，要对企业生产和经营的各个环节进行有效的管理，供应商管理是企业供应链管理中一个十分重要环节。

       供应商管理包含供应商的资质审核与供应商的绩效评价两个部分，对供应商进行绩效评价管理对于提高供应商的供应服务质量具有举足轻重的作用。所以，要建立供应商绩效评价体系，提升供应商的供应服务水平，促进供应商的发展。　

       一、供应商资质与评价

       供应商管理在企业供应链管理中占有重要的地位，对供应商进行有效的管理可以提高供应商的供应能力和水平，完善企业供应链，为企业生产和经营提供持续不断的供应。

       1.供应商资质审核　

       供应商的资质审核是针对可能发展成为企业供应商的企业进行的资质审核，是在采购方做好对供应市场的调研分析的基础上进行的，以适合企业自身的评价标准进行的筛选工作。

       资质审核所包含的内容有供应商的从业资质、企业的管理质量以及认证体系、生产与企划、客户服务满意度等，为企业选择供应商提供充足的依据。

       2.供应商的绩效评价　

       供应商的绩效评价是对企业现有的供应商的供应表现和能力进行定期或临时的监控与考核。之前的供应商考核只对供应商所提供的货物进行质量上的验收，看其货物质量是否符合标准，现在的供应商监督和考核则需要建立完整的供应商绩效评价体系。

       这一体系所包含的内容有：质量类的指标、供应类的指标、经济类的指标以及服务类的指标。

       二、供应商绩效评价的内容

       1.基本原则　

       供应商绩效评价管理要遵循一定的原则。首先，供应商的绩效评价管理要具有连续性，要根据计划定期的对供应目标的完成情况进行检查，让供应商产生紧张感，供应商知道要面临定期的检查，在供应货物时就会更加注重质量的审核；

       其次，在对供应商的绩效进行评价时，要从全局出发，综合考虑企业自身以及供应商自身整体的运作情况；最后，由于供应商的绩效特别容易受到其他外来因素的影响，在绩效评价时要综合考虑各种影响因素，才能对供应商的真实绩效水平做出评估。

       2.体系指标　

       为了能够综合、全面的对供应商的绩效情况做出准确客观的评估，应该建立系统全面的供应商绩效评估体系，在这一体系中要综合考虑各种体系指标。首先是质量指标，这是对供应商绩效考核中最基本的内容，包括货物批次的合格率、抽检合格率以及免检率等；

       其次是供应指标，主要指供应商在交货时的各种表现，以及供应商自身的管理水平，这就要看供应商能否准时交货、交货的周期是多少等等；第三是经济指标，这与供应商的采购价格和成本有很大关系，经济指标的变化相对于前两种指标来说比较稳定，考核周期较长，而且对于经济指标很难进行量化，多数都是采取定性评价，比如报价的过程和价格水平等；

       最后是服务指标，对供应商的绩效评价不能缺少对供应商服务方面的考核，采取的也是定性的方式，对供应商的服务态度、沟通与合作、售后等方面的表现进行考核。

       3.激励机制　

       为了与供应商保持长久良好的供需合作关系，在对供应商的绩效表现做出准确合理的评估之后，要对供应商进行必要的激励，建立供应商的激励机制和保证机制，维护供需双方的双赢合作关系，保证供应工作能够正常运行。企业对供应商的激励方式多种多样，通常情况下采取以下几种方式：

       　

       价格激励。价格利益对于供应商的激励作用是显而易见的，企业可以在价格上给予供应商相应的鼓励，在供应链的利润上进行合理的分配，这样更利于供应商企业之间合作关系的稳定以及合作的顺畅。

       订单激励。供应商获得利益的多少的最直接表现就是订单的数量，所以让供应商企业获得更大数量的订单对其也是一种十分有作用的激励，在企业供应链中的其他企业，也会需要很多的订单上的鼓励。

       商誉激励。商誉对于一个企业来说至关重要，是一个企业良性市场竞争的软实力。供应商的企业商誉是来自于整个供应链中的其他企业对其的评价以及公众中的声誉，企业商誉反映了一个企业的社会地位以及社会影响力。　

       信息激励。随着信息时代的到来，信息资源对一个企业的生存和发展至关重要，企业拥有的信息量更多，就意味着企业在竞争中会获得更多的机会，从而更轻松的获取利益，所以要对供应商给予适当的信息激励。　

       淘汰激励。优胜劣汰是市场机制的正常规律之一，采用淘汰机制对供应商进行淘汰，是通过负面的激励产生正面的激励作用，使供应商能够时刻保持警惕，以更好的状态为企业提供供应服务。

       三、供应商绩效评价管理

       1.实施供应商绩效评价管理的条件　

       供应商绩效评价管理是整个供应链管理的核心部分，在进行绩效评价管理时必须具备一定的条件才能够实行，管理制度要完善，程序合理且严格、透明，整个实施的过程要公开、公平、公正。

       在进行供应商绩效评价管理时如果存在不公平公正的现象，不但会引起供应商的抱怨，达不到良好的管理效果，而且还会损害供需双方的合作关系。

       实施供应商绩效评价管理时应具备的条件有：首先要建立绩效评价管理所要遵循的原则；确立明确的绩效考核的目标；制定具体、明确、全面的绩效考核办法及实施步骤；

       将考核办法、考核标准与供应商进行有效的沟通；成立专门的供应商考核队伍；对绩效考核进行及时、合理的监督。

       2.供应商绩效评价管理工作的实施　

       供应商的绩效评价管理工作对于企业的成功采购十分关键，因此供应商的绩效评价管理工作的实施必须严格按照绩效管理方案来实施。

       首先在供应商的选择上就要特别严格，选择正确的供应商会为企业节约成本，保证企业的其他生产活动能够正常运行，但是如果供应商的选择失误，将会给企业造成较大的经济损失，也为以后工作的开展埋下隐患。　

       加强供应商绩效评价管理队伍的建设，定期对供应商的绩效进行全面系统的考核。制定全面科学的管理制度，聘请专业的人员进行绩效考核，每个月、每个季度、每年都会对供应商进行相应的绩效评价，根据绩效评价对供应商的供货服务质量进行综合评价，并对供应商的去留做出选择。

       通过供应商激励机制的强化，对供应商进行价格、订单、商誉等多方面的激励，提升其供货质量和绩效水平，与企业保持长久的合作关系，促进供需双方的利益双赢。　

       供应商的绩效评价管理工作对于企业供应链的管理十分重要，要加强企业供应商的绩效评价管理。绩效评价管理涉及的内容很多，对供应商进行绩效考核时要综合考虑各种因素的对供应商绩效的影响，准确细致的对供应商的供应服务做出评价，提高供应商的供货质量以及服务水平。

       更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：/#/?source=bdzd

物资采购工作计划范例五篇

       公司的物品管理规定是为了加强公司各项物品采的规范管理，提高工作效率，保障经营所需物品的供给，降低经营成本。下面是公司物品管理办法，欢迎参阅。

        公司物品管理规定 范文 1

       　一、 仓库管理制度

       　1、 仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

       　2、 因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

       　3、 任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

       　4、 任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

       　5、 仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应 措施 ，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

       　6、 仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。

       　7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。

       　8、此规定从即日起执行。

       　二、 物品入仓制度

       　1、 物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有

       　效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

       　2、 物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

       　3、 物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格

       　并对查验的仓库物品进行签字确认。

       　4、 仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

       　5、 大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

       　6、 设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。

       　三、物品领用制度

       　1、 物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

       　2、 物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时;虽经各部门主管同意方可。

       　3、 如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。

       　4、 如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。

       　5、 领用物品时;除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。

       　四、 工具管理制度

       　1. 各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

       　2. 所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。

       　3. 所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

       　4. 所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。

       　5. 专业工具未经培训不得随意使用。

       　6. 较大型的专业工具应随用随借，当日归还。

       　7. 新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。

       　8. 所有工具实行丢失赔偿的原则。

       　9. 借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。

       　10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。

       　11、 仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。

       　12、 员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。

       　13、 此制度适用于中南花园各部门。

       　五、 物品盘点制度

       　1、 物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐 面相 符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效 方法 ，并为采购提供重要依据。

       　2、 为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。

       　3、 仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

       　4、 仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。

       　六、物品申购制度

       　1、 物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。

       　2、 根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。

       　3、 各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚;物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。

       　4、 各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。

       　5、 仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。

       　6、 日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。

       　七、物品采购制度

       　1、 物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。

       　2、 月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。

       　3、 采购物品时必须遵循?货比三家?的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。

       　4、 采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。

       　5、 购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。

       　6、 购买的物品必须开具有效发票，特别情况的;例如;水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货 收据 。

       　7、 管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。

       　8、 若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。

       　9、 任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。

       　以上物品管理制度从批准之日起实施!

        公司物品管理规定范文2

       　第一条 目 的

       　为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本办法。

       　第二条 公司物品的定义

       　公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、维修设备等。低值易耗品(办公文具)指：笔、纸、本子、拉练袋、打印机耗材等固定消耗品。

       　第三条 公司物品使用规则

       　1 公司物品领用流程

       　1.1凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公文具配置标准外的办公物品。

       　1.2 大件物品如文件柜，由行政部采购后直接安置到申购部门。

       　1.3 领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。

       　2 公司物品使用规则

       　2.1 固定资产

       　保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。

       　2.2低值易耗品(办公文具)：

       　办公文具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。

       　办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。

       　使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人从当月绩效成绩中扣除2分。

       　个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。

       　2.3 行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。

       　3 公用物品的使用、借用和责任规定

       　3.1 物品使用

       　办公室、展厅、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品，由各部门当天值班人员轮流监管。公用固定资产因质量问题物品

       　出现故障的，由行政部负责维修，公用固定资产因人为损坏并产生维修费用的、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规则进行赔偿。找不到责任人的，由部门人员承担。并对其部门负责人扣除绩效成绩2分。

       　3.2 物品借用

       　借用公司证照、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归还时间。逾期未归还又未通知行政部者，将从当月绩效成绩中扣除2分;无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将从当月绩效成绩中扣除1分;若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品(按物品购买时的价格根据使用年限折旧赔付)外，还将从当月绩效成绩中扣除4分。

       　所有借用的可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。

       　4 采购管理

       　4.1 行政部每个月26号根据各部门的采购请求制定采购计划，报总经理审批后方可进行采购。

       　4.2物品采购无论数量多少，发票至少有采购本人和本部门其他人签字，报总经理审核方可到财务部报销。

       　4.3行政部采购经办人应坚持?秉公办事，维护公司利益?的原则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成《公司物品采购价格表》。

       　4.4 行政部采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成不当行为者，作辞退处理，情节特别严重者，公司通过司法程序追究其责任。

       　4 附则及表单

       　本办法由行政部制订并负责解释，经公司领导签字同意，自颁发日起开始执行。

       　附表：《文具领用表、《后勤用品领用表》、《物品借用表》、《固定资产盘点表》、《公司物品采购价格表》。

        公司物品管理规定范文3

       　第一条 目 的

       　为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本办法。

       　第二条 公司物品的定义

       　公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、电脑、照相、摄像等设备。低值易耗品(办公文具)指：笔、纸、 笔记本 、文件袋、打印机耗材等固定消耗品。

       　第三条 公司物品使用规则

       　1 公司物品领用流程

       　(1)凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公文具配置标准外的办公物品。

       　(2) 大件物品如文件柜、电脑等由行政部采购后直接安置到申购部门。

       　(3) 领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。

       　2 公司物品使用规则

       　(1)固定资产

       　保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。

       　(2)低值易耗品(办公文具)：

       　办公文具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。

       　个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。

       　(3) 行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。

       　3 公用物品的使用、借用和责任规定

       　(1)物品使用

       　办公室、会议室、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品，由各部门当天值班人员轮流监管。公用固定资产因质量问题物品出现故障的，由行政部负责维修，公用固定资产因人为损坏并产生维修费用的、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规则进行赔偿。找不到责任人的，由部门人员承担。并对其部门负责人按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。

       　(2) 物品借用

       　借用公司相机、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归还时间。逾期未归还又未通知行政部者，将给予相关处罚;无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将给予相关处罚;若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品(按物品购买时的价格根据使用年限折旧赔付)外，还将给予相关处罚，所有借用的可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。方可办理辞职手续。

       　4 采购管理

       　(1) 行政部每个月26号根据各部门的采购请求制定采购计划，报总经理审批后方可进行采购。

       　(2)物品采购无论数量多少，发票至少有采购本人和本部门其他人签字，报总经理审核方可到财务部报销。

       　(3)行政部采购经办人应坚持?秉公办事，维护公司利益?的原则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成《公司物品采购价格表》。

       　(4)行政部采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成不当行为者，作辞退处理，情节特别严重者，公司通过司法程序追究其责任。

       　4 附则

       　本办法由行政部制订并负责解释，经公司领导签字同意，自颁发日起开始执行。

        猜你喜欢：

        1. 公司采购管理规定范文

        2. 公司物品领用管理规定

        3. 公司出入管理规定范文

        4. 办公用品采购管理规定范文

        5. 公司仓库管理规定范文

公司物资放行管理规定范文

        在 工作计划 要达成的目标部分，关键是要清晰的定义目标，表现形式就是清楚的定义目标对应的指标，并设置量化的指标目标值。下面给大家分享一些关于物资采购工作计划范例五篇，希望对大家有所帮助。

       

        物资采购工作计划范例1

        随着集团不断的发展，对酒店采购部管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使采购部能适应集团与公司发展的需要，现对20--年采购部工作做如下规划：

        一、保证采购的合理性与及时性

        有效的采购计划可以使企业资金的有效利用，企业大部分的营业额是由采购部门划出去的，采购计划的好不仅能减少企业资金的流出，还可以有效的控制库存。

        1、对所有部门申请的计划单进行逐一核对，确认是否有库存或其他可代替物，并进行审核购买的合理性，并随时向总经理汇报;

        2、对所需要采购的物品、合理的安排采购时间段，确保工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回;

        3、配合财务掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零库存确保酒店现金流通顺畅。

        二、物价控制和节约

        利润主要来源于采购，因为产品的市场价格是企业无法主导的，而采购成本可以企业控制。

        1、所有采购物品时均详细掌握其市场行情，耐心讨价还价，坚决买到，从一点一滴进行节约;

        2、对当天所有货品价位认真咨询、掌握，以便对供应商供货价进行核对并采购质、价最低的货品;

        3、采购时以“质量好、价格合理”为原则，货比三家。

        三、货品采购 渠道 问题

        1、定点供货商。加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全;

        2、随时与供应商联系，了解行情，及时发现采购中存在的问题并进行改进;

        3、经常走访供应商，对报价单进行核对，并与其他商家对比，如出现高价或瞒报，要及时更换供应商，保证公司利益不受损失。

        四、及时核销

        督促采购员尽量做到日采日清，并及时与财务部核对帐目。做到账账清晰，分厘不差。

        五、完善制度及学习

        1、完善采购的工作制度，严格按照采购流程进行采购与核销;

        2、建立、建全购买与领取制度，所有购买后的物品不得直接送到申请部门，需要入库后方可领取;

        3、保证每周例会，对集团及公司下发的通知做好上传下达，加强员工的工作主动性，提高员工的工作效率。

        20--年，我们需要积极配合各部门的工作，并完成领导交办的临时性工作。根据公司发展的要求，在总经理的带领下开拓创新，配合酒店统一作好经营成本的控制管理，达到经营成本控制目标。

        物资采购工作计划范例2

        一、降低采购成本

        1、2020年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力

        2、2020年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”

        3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。

        同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理;提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品)，因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本;

        4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转;减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本;2020年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本。

        二、确保产品质量

        质量是企业生存的根本，2020年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理;平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能。

        三、供货的及时性

        目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。

        2020年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库存数量。

        四、供应商管理

        1、开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种.种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势;

        2、针对TS精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制;

        3、所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控，增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制;

        4、整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购;以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本，降低采购产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高;

        5、改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

        6、公开公正透明，采购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

        五、协调好各部门之间的关系。

        采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为公司发展提供助力。

        六、细化采购管理流程

        公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。

        七、提高部门工作员工的业务素质和责任感

        除公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。

        八、采购信息反馈

        采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到生产等请购部门，确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通，多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络，确保采购信息得到有效的传递。

        物资采购工作计划范例3

        根据20--年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划：

        一、清理库存

        1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。

        2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。

        二、货品采购渠道问题

        1、定点供货商

        加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。

        2、零售店采购

        所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。

        3、主打羔羊肉产品采购

        做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。

        三、关于新品的发现和采购计划

        主要是通过每日一次的 市场调查 对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。

        四、对采购员的管理制度

        1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。

        2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在购回。

        3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。

        物资采购工作计划范例4

        一、组织实施“将被动采购改成主动采购”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。20--年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明，同时保证了工作进度。

        1、完善制度，职责明确，按章办事：

        20--年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定了理论基础。

        2、公开公正透明，实现公开寻价：

        采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真正做到降低成本、保护公司利益。

        3、采购效益：

        实施公开透明的采购策略后，08年现有纸张原材料一直在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用D555D，每平方价格为3.45元,只要能达到出口标准即可，现提议使用D=H材质，每平方价格为3.15元，公司可节约9%的成本;为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打样确认，于3/1前完成。

        4、评估价格及品质要求：

        做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。

        二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作

        20--年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在鸿宇电器、广泰电机、超力微等的原价位的基础上下浮3-5个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整，寻找新的供应商)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部。力求限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

        三、进一步加强对供应商的管理协调

        20--年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析(注：对于厦门市内的需进行现场评估)，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

        根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。在08年人民币贬值加上国内政府对玩具行业要求的检测的项目也越来越严格，加上纸张原材料及辅料锡涨幅也在20--30%左右，今年的玩具行业如果没有价格优势根本无法生存。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为奔田服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

        物资采购工作计划范例5

        一、物资部--年工作目标和指标

        工作目标：依据九届二次职代会精神，以公司下达的kpi指标为导向，为全面提升物资管理水平、满足未来事业发展的需要，结合--年具体情况制定以下工作目标：

        1、加强物资采购、催交的计划性，根据各现场施工进度，超前策划，与项目部、设备厂家密切配合，充分发挥集中采购的优势，加大设备催交力度，确保各现场重要物资、设备供应。

        2、以客户服务为中心，全面加强服务意识。本年度我将继续推行“优质服务十项标准”，为工程着想，尽力降低各类人力、物力资源，同时建立很好的客户关系网。

        3、挑战人力资源极限，建立学习团队，加强业务素质培训，培养一支业务能力强的高素质的队伍。

        主要指标：以公司下达的kpi指标为主要指标，并制定相应 措施 ，认真完成公司下达的指标。

        二、物资部～年重点及举措

        1、加强计划采购，提升采购理念

        针对现在项目多、图纸不及时、以至材料预算不能提前提出影响物资供应的状况，为了确保各现场物资供应，物资部～年将重点把计划放在首位，首先根据各工程项目的网络计划，编制年度的物资需求计划，并依据各项目的月度施工计划编制当月的物资采购计划，做到特殊材料、加工周期较长的材料要提前以书面形式提给项目部督促其提前备料，确保特殊材料不影响工程施工进度。在试运期间要特事特办并备有一定量的常用物件库存。

        调整采购流程，强化集中采购优势，逐步与社会物流接轨，依据社会物流中的合作伙伴，形成有计划的物资供应，灵活运用社会信息，实现信息换库存，减少现场的物资管理环节、仓储时间、存货数量，提高采购效率，加快资金周转率，合理利用仓库，限度地减少仓库面积、降低库存，达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性，加强过程监控。

        2、加大催交力度，确保信息准确度

        面临电力市场的“井喷”现象，设备交货愈来愈困难，已严重制约着施工进度。根据kpi指标，我们分年、月安排催交计划，分别在上海、哈尔滨等大的设备制造厂设立常驻人员，保证所派人员做到深入厂家车间、班组，了解生产计划、投料、加工、发运等全过程的第一手资料，同时注重维护厂家关系。超前策划设备催交方案，每周编制催交信息，做到明确任务，责任到人，提高设备催交信息的准确性，使催交信反馈及时准确，为项目提供可靠的信息服务。

        3、以客户满意度为中心，全面提升服务意识

        今年继续完善十项服务措施，为了更好的服务于现场，物资部今年将在部分现场从小件物资开始逐步实施送货到用户的措施，这样不仅有利于减少各用料单位的人力和机械的浪费，更重要的通过多跑勤送减少各单位的库存和仓库面积，将对二级库的消灭起到很好的作用，若试行成功，我们可在大件物资和设备上推行，同时在全公司进行推广，希望各项目部给予支持和帮助。

        4、以人为本，注重员工素质培育

        公司要发展，人才是关键。挑战极限，很大程度上是对人员的挑战，随着新招聘人员的增多及业务水平相对较低，提高培训效率显得尤为重要。为此对于新来员工我们采取在总部集中理论培训，项目上采取以老带新的方式，实行岗位培训与实际业务相结合的模式进行培训与指导，督促培训、集中考核，使员工尽快适应岗位需要。

        5、积极培养客户，完善供应链体系

        物资采购工作计划范例五篇相关 文章 ：

        ★ 物资采购2020年终工作总结精选范文最新5篇

        ★ 2020采购员个人年度工作计划范文5篇

        ★ 2020采购部工作计划模板5篇

        ★ 采购部2020年工作计划范本5篇

        ★ 采购计划书精选范文5篇大全

        ★ 物资采购部门年度工作计划范例

        ★ 物资采购部门工作计划范文

        ★ 2020物资采购年度工作计划精选

        ★ 物资采购部门年度工作计划2020模板

        ★ 物资采购年终工作总结以及工作计划范文

       公司的物资放行管理规定，可以完善进出厂物资控制流程，明确工作责任，保障企业生产经营及各项工作的顺利进行。下面是公司物资放行管理办法，欢迎参阅。

        公司物资放行管理规定 范文 1

       　一、外来物品出入厂

       　1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。 入厂：门卫开具?进厂车辆登记表?，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。门卫签字后，将?进厂车辆登记表?第三联交供货商。

       　出厂：1) 供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示?进厂车辆登记表?第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

       　2)循环使用的物品(如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等)，由供应部报保卫处备案，供货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的?进厂车辆登记表?第三联放行(第三联需填写出门物品名称、规格、数量)。

       　3)退货或换货

       　① 由供应业务员列出退货或换货物品，填写?出厂物资清单?并加盖部门章，然后持清单到企管部开具?公司物品往返凭证?，该凭证填写退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核

       　对票、物相符后，放行。

       　② 换货的物品返厂时，由门卫填写?进厂车辆登记表?，将第二联交送货人，收货部门收取?进厂车辆登记表?第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的?公司物品往返凭证?第二联合并，表示物品已换回。

       　③ 供应业务员于每月16日根据已合并的?进厂车辆登记表?第二联和?公司物品往返凭证?第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。

       　④ 企管部根据汇总情况和?公司物品往返凭证?第一联查对未换回物品。

       　2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期(期间物资出厂有效)到企管部备案

       　入厂: 1) 由门卫开具?进厂车辆登记表?，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后，将?进厂车辆登记表?第二联和第三联交厂商。

       　2)公司相应的管理部门收取?进厂车辆登记表?第二联，登记进厂的相关物资品种数量。

       　出厂：由公司相应项目的管理部门列出需出门的物品清单，加盖部门章后到企管部开具出

       　门证，出门证使用?公司独立核算项目专用出门凭证?。

       　3、厂商携带自备工具入厂进行检修或校对工作

       　入厂：由门卫开具?进厂车辆登记表?，填写单位、车号、司机、入厂时间及厂商自备工具

       　的品种和数量，门卫签字后，将?进厂车辆登记表?第三联交厂商。

       　出厂: 厂商出厂凭?进厂车辆登记表?第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

       　二、公司物品

       　1、送外检验、 修理 的物品

       　1)本部门列出送外检验、修理的物品，填写?出厂物资清单?并加盖部门章，经办人凭清单到企管部开出?公司物品往返凭证?，该凭证填写出厂物品的品种、规格、数量及预定返厂时间，经办人留存第二联，物品出厂交门卫第三联，门卫核对无误后，放行。

       　2)该物品返厂时，由门卫填写?进厂车辆登记表?，将第二联交送货人，收货部门收取?进厂车辆登记表?第二联并交原经办人，原经办人将该联与留存的?公司物品往返凭证?第二联合并，表示物品已返厂。

       　3)原经办人于每月16日根据已合并的?进厂车辆登记表?第二联和?公司物品往返凭证?第二联汇总已返厂物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。

       　4)企管部根据汇总情况和?公司物品往返凭证?第一联查对未返厂物品。

       　5)一般出厂修理控制在每周一至周五，特殊情况须提前办理申请手续。节假日突发故障需出厂检验或修理的，可由经办部门开出证明并加盖部门章后出厂，节假日后到企管部补开?公司物品往返凭证?。

       　2、送瓶箱、购酒、拉塑箱车辆出入厂

       　入厂: 由门卫检查车上物品，开具?进厂车辆登记表?，填写单位、车号、司机、入厂时

       　间、瓶箱规格数量，有非送厂物品的注明物品种类与数量，空车注明空车，拉生

       　啤车登记空桶数量规格,直供剩余酒登记品种数量规格,门卫签字后，将?进厂车

       　辆登记表?第二联和第三联交给司机。

       　出厂：1)由EMRP 系统开票拉酒或拉空箱：拉酒客户出厂必须出示?****公司啤酒出库

       　凭证?黄联，加盖成品库?****公司?核销作废?章;空箱出厂须出示?****公

       　司塑箱出库单?，加盖瓶箱现场?****公司储运部包X现场出库章?;

       　2)直供市区成品出厂：直供司机将IC 卡插到门卫POS机上，门卫根据POS机显示数量查验车上物品数量，两者相符后放行。

       　3)生啤出厂,必须出示手工?新益业经贸有限公司啤酒出库凭证?第四联，加盖?新益业经贸有限公司?现金收讫?章;

       　4)白酒出厂，必须出示手工?啤酒出库凭证?第三联，出库凭证须加盖成品库?****

       　公司?核销作废?章。

       　5)如有销售配送物资，出厂时必须出示由各销售部门开出的?****公司领料?入库单?第三联，其中销售七、八处盖?销售管理中心核销专用3?章，直供部盖?销

       　售管理中心核销专用2?章， 其它 销售处盖?销售管理中心核销专用1?章。

       　6)如果有自带物品出厂必须出示?进厂车辆登记表?第三联。

       　7)如需从厂内到北库回瓶，须有瓶箱主管或当班调度在进厂车辆登记表第三联签字，并注明出厂品种、规格、数量，门卫按此查验。

       　8)门卫仔细核对，票、物相符后，放行。

       　3、厂外库与公司间运物资

       　1)公司与厂外库间调运瓶箱，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖?石家庄****有限责任公司瓶箱处北库专用章?的?公司物品往返凭证?第三联，进厂时，出示该凭证第二联;出厂时门卫收取由储运部开出并加盖?石家庄****有限责任公司储运部包X现场出库章?的?公司物品往返凭证? 第三联，进厂外库时出示该凭证第二联。

       　2)车队从北库向公司运原料，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖?石家庄****有限责任公司储运部原料库出库章?的?公司物品往返凭证?第三联，进厂时出示该凭证第二联;

       　3)从厂外库运 编织 袋、碎玻璃到公司过磅，出厂外库时门卫收取由相关独立核算部门(其中碎玻璃、外卖洗涤剂袋子由酒糟项目开，其它编制袋由服务中心开)开出并加盖本部门章的?公司物品往返凭证? 第三联，进厂时，门卫收取该凭证第二联。过磅后出厂时门卫收取独立核算部门开具的盖有?石家庄****有限责任公司现金收讫?章的?啤酒出库凭证?第三联。

       　三、人员自带物品出入厂

       　入厂：由门卫开具?进厂车辆登记表?，填写本人携带的物品品种和数量，不允许自带本公司产成品。

       　出厂：1)本人出示?进厂车辆登记表?第三联，门卫核对票、物无误后，放行。

       　2)本厂员工借用公司物品出厂，必须出示盖有出借部门章的书面证明并由本人签字。

       　四、物资调拨

       　入厂：由门卫开具?进厂车辆登记表?，填写单位、车号、司机、入厂时间并注明自带物品种类与数量，空车注明空车，门卫签字后，将?进厂车辆登记表?第三联交给司机。

       　1、成品酒出厂

       　出厂:开具?啤酒出库凭证?，出厂时凭加盖?****公司?财务专用章? 和成品库?****公司

       　?核销作废?章的?啤酒出库凭证?第三联及?进厂车辆登记表?第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。

       　2、罐装清酒出厂

       　出厂：由酿造车间开具?啤酒出库凭证?加盖?****公司?财务专用? 章，出厂时凭?啤酒出库凭证?第三联及?进厂车辆登记表?第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。

       　3、促销品、包装物、辅料、其它物资出厂出厂：

       　a.调拨需求公司已开具领料单，须有需求公司相关部门签章;或由委托人开具领料单，须有委托人签字并加盖需求公司?出库专用章?;出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示?进厂车辆登记表?第三联，门卫核对票、物相符后，放行; b.调拨需求公司无委托人的由调度室或销管中心代为开具临时领料单，出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示?进厂车辆登记表?第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

        公司物资放行管理规定范文2

       　1、目的：为了提升内部 企业管理 ，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。

       　2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。

       　3、职责：

       　3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。

       　3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。

       　3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质;

       　3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况。

       　4、管理内容：

       　4.1产品出厂

       　4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;

       　4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货 通知书 》，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;

       　4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：

       　工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。

       　4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：

       　零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;

       　4.4采购物质不良退货出厂

       　4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工?材料退货单?，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》

       　4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印?材料退货单?，经办人填写退货出门申请(备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库)，经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》;门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

       　4.5委外加工物质或零部件出厂

       　4.5.1由仓库电脑开具?外加工产品(出库)送货单?，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;

       　4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工?产品发货通知单?，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。

       　4.6废旧物质处理出厂

       　4.6.1仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制?调让出仓申请?，PMC部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具《物质出门证》。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行

       　4.6.2如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。

       　4.7供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据?物资出门证?。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据?物料出门申请?，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具《物质出门证》。(此类情形如在门卫处可以收货的话，可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫收货入库)。

       　4.8物质出门后需要返回公司的物质核销：

       　所有需要返回物质的出具《物质出门证》时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：

       　①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续;

       　②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。

       　? 按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，负激励 元;逾期15日至30日的，负激励 元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。

       　4.9财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。

       　4.10出具《物质出门证》原则上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期(每月)对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账，对需返回的物资进行跟踪并将异常处理结果报总经理室。

       　4.11物质出厂制单人(或发货人)、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。

       　4.12产品出厂时门卫必须认真核实《物质出门证》出门日期、

       　数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情况必须电话请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。

       　4.13违规处理标准：

       　4.13.1对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负激励 元每次，门卫不按照规定放行予以负激励 元每次。

       　4.13.2对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。

       　4.13.3对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。

       　5、物资出门流程：

       　5.1物资出厂手续办理流程：

       　经办人(申请)---部门负责人(审核)---总经理室批准--财务人员(备案后)签发《物质出门证》 ---- 门卫(放行出厂)。

       　5.2需返回时申请核销流程：

       　经办人(申请)---门卫(确认)---部门负责人(审核) ----财务人员(核销)

       　6、相关记录

       　6.1 物质出门申请单(含公司现行的?产品发货通知单?、?零部件发货通知单?、?模具出门申请?等各类申请)

       　6.2《物质出门证》

       　6.3 财务有关台账

        公司物资放行管理规定范文3

       　第一条 为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产安全完整，特制定本制度。

       　第二条 财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出厂手续的签发、出厂物资的跟踪、核销和核对工作。

       　第三条 对出厂物资的管理坚持?安全第一，兼顾效率?的原则。

       　第四条 物资出厂手续办理流程：

       　1、不需返回的物资出厂： 财务人员(备案、盖章) 财务负责人(批准) 门卫(放行出厂)。

       　2、需返回的物资出厂：

       　经办人(申请) 财务人员(批准、备案、盖章) 门卫(放行出厂)。

       　3、返回时申请核销：

       　经办人门卫 部门负责人(审核) 财务人员(核销)

       　4、财务部门应定期(每月)对需返回的物资进行跟踪。

       　第五条 出门放行物资范围：凡带出公司的各种原材料、辅助材

       　资放行单据

       　1、 电脑打印的?产品出货单?、?材料退货单?、?委外出货单?

       　2、 手工开据的?产品出货单?、?材料退货单?、?委外出货单?、?客户送货单?、?物资出门放行条?、?调让出仓单?

       　第七条 物资放行单据所加盖印章

       　1、 财务放行章：为一椭圆形章，印文：?佛山市?科技有限公司产品发货专用章?。以下简称?财务放行章。?

       　2、 仓库收发专用章：为一椭圆形章，印文：?佛山市?科技有限公司物管专用章?。以下简称?物管专用章。?

       　第八条 物资出厂具体规定：

       　1、退货材料：①质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工?材料退货单?，注明未入库，同时按规定加盖?两章?(?物管专用章?和?财务放行章?);②质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印?材料退货单?，按规定加盖?两章? (?物管专用章?和?财务放行章?);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

       　2、销售的产成品、零星原材料：由仓管员开据电脑?产品出货单?，按规定加盖?两章? (?物管专用章?和?财务放行章?);因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工?产品出货单?，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

       　3、销售的废品物资：经仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制?调让出仓单?，并根据报废物资管理办法规定报批，到财务交清款项后，按规定加盖?两章?(?物管专用章?和?财务放行章?)。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

       　4、维修材料、维修工具、委外加工的模具、其它设备等：应由经办人员填写?物资出门放行条?，经相关部门部长(模具还要附?模具外发加工审批表?)、财务部长签字后加盖?财务放行章?，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

       　5、客户送样：由技术部门填写?物资出门放行条?，经技术部长、销售经理签名，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。门卫收下财务联和门卫联，并在两日内将财务联交财务备案。

       　6、委外加工的产品：应由仓库开具电脑?委外出货单?，按规定加盖?两章? (?物管专用章?和?财务放行章?);因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工?产品出货单?，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

       　7、供应商的周转箱：供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员开据?物资出门放行条?，加盖?财务放行章。?门卫履行正常检查手续后可予放行。

       　8、其它非我公司的物料：供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料仓管员不得开据?物料出门放行条?。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

       　9、因特殊原因财务暂不能加盖财务放行章时，放行单据上需由相关部门部长签字或财务值班会计人员签字方能放行，门卫收下财务联和门卫联，并在两天内将放行单据的财务联补交财务存查。

       　第九条 门卫应注意审核放行印鉴，凭正确的放行印鉴放行出厂。

       　第十条 对于需要返回物资的出厂经办人，应按时持原出门单或 复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续;②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。

       　第十一条 财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。

       　第十二条 制单员、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，制单员至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。

       　第十三条 附则

       　1、按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，罚款100元;逾期15日至30日的，罚款200元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。

       　2、对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人罚款100元。

       　3、对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。

       　4、对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按集团或公司有关规定严肃处理。

       　6、本规定由财务部负责制定、修改并解释;从下发之日起执行。

        猜你喜欢：

        1. 公司出入管理规定范文

        2. 公司门卫管理制度范文

        3. 保安门卫管理规定范文

        4. 门卫室管理规定范文

        5. 公司保密管理规定范文

       今天关于“供应商管理制度范本”的讨论就到这里了。希望通过今天的讲解，您能对这个主题有更深入的理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息，请随时告诉我。我将竭诚为您服务。